回顧｜財貓云線下活動之企業所得稅匯算清繳線下培訓！
財稅新政策層出不窮
報表更新不斷……
企業所得稅匯算清繳年年聽，年年講還是不明白？
給企業帶來無限挑戰！
（培訓現場）
為此，3月20日，財貓云旗下品牌辦稅總動員特邀財稅專家舉辦《企業所得稅匯算清繳預期籌劃與風險防范》線下培訓，幫助企業會計更好地掌握企業所得稅政策、防范稅務風險、順利開展申報工作。
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精彩回顧
培訓當天，蘇州會議中心的會場內觀者如堵。
很多會計朋友都是從外地早早趕來簽到入場，學習熱情十分高漲。
馬昌堯
中稅答疑研究院專家組專家
高頓財經秀財網實戰培訓講師
中國會計視野網優秀財稅作者
湖南長沙昌堯財稅工作室負責人
會上，具有16年企業財稅實操管理經驗的馬老師緊扣前沿，帶領現場會計梳理2017年底前出臺的最新匯算清繳政策變化，引導合理正確操作。
同時貼近實務，結合實際案例，面對面給企業財稅人員講授申報技巧，規避稅務風險，有效促進了培訓內容的消化吸收和知識的實際應用提升。
培訓沒聽夠？當天課程結束后依舊有不少會計朋友圍住馬老師咨詢相關實操疑問。
今年的匯算清繳報表變動最大的一次；邏輯關系及勾稽關系更是最強的一次，一不小心就會讓企業會計中招，多交稅費或被稅局稽查風險。為此，我們下個月的線下培訓將以所得稅匯繳實操培訓為主題展開，課程預告請往下看！
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下期預告
課 程 大 綱
第一講 2018所得稅年報，先須厘清的幾個問題
一、企業所得稅年度納稅申報前，要做好哪20項前期、基礎工作？
二、企業所得稅年度申報，要著重注意哪些問題？
三、為什么“以前年度涉稅事項，需按相應年度的企業所得稅年度申報表的相關規則調整”？
四、為什么說“稅法沒有規定的，遵從會計的相關規定”？
第二講 A000000《企業基礎信息表》、A100000《企業所得稅年度納稅申報（A類）》、A101010《一般企業收入明細表》、A102010《一般企業成本支出明細表》、A104000《期間費用明細表》、A105000《納稅調整項目明細表》、A105010《視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表》、A105040《專項用途財政性資金納稅調整明細表》、A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》等常用表填報技巧及注意事項
一、主表第17 “免稅、減計收入及加計扣除”，與第20行“所得減免”、第22行“抵扣應納稅所得額”、第26行“減免所得稅額”、第27行“抵免所得稅額”，有何異同？
二、“本年累計實際已繳納的所得稅額”，是否包括境外已實際繳納的所得稅？
三、建筑企業總機構直接管理的跨地區設立的項目部，應如何繳納企業所得稅？
四、各種類型的“非貨幣性資產交換”，在企業所得稅年度申報表中如何填報 ？
五、原表“營業稅金及附加”，與新表“稅金及附加”，兩者有何不同？
第三講 A107012 《研發費用加計扣除優惠明細表》、A107041《高新技術企業優惠情況明細表》、A105060《廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表》、A105080《資產損失稅前扣及納稅調整明細表》等填報技巧及注意事項
一、什么是科技型中小企業？
二、什么是自主研發、委托研發、合作研發、集中研發？各種加計的方式和規定分別是什么？
三、研發費用核算的常見問題有哪些？原因是什么？如何調整？
四、如何建立研發費用規范核算的長效機制？
授 課 導 師
傅 老 師
注冊會計師、注冊稅務師、高級會計師、律師
稅收征管能手、稅務稽查能手
《2018年企業所得稅年度納稅申報方法與業務處理技巧》專家作者
時 間 & 地 點
2018年4月21日（周六）
蘇州會議中心
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